Organizacja Fitandmore osiągnęła 57 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 535 zł. Pozostałe przychody to 2065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 301 zł.
Zysk netto wyniósł 10 233 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 421 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 600 zł w 2023 roku.
• 2 337 885 zł w 2022 roku.
• 202 897 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -312 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 233 zł w 2023 roku.
• 81 853 zł w 2022 roku.
• -36 337 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fitandmore wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Fitandmore wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
327 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8938 zł w
2023 roku.
• 89 914 zł w
2022 roku.
• -36 337 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
328 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 938 zł w
2023 roku.
• 101 914 zł w
2022 roku.
• -35 337 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fitandmore wynosi 130 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 171 zł a 272 913 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 249 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 505 zł w 2023 roku.
• 2 026 652 zł w 2022 roku.
• 313 447 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fitandmore wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 865
zł.
Koszty operacyjne Fitandmore wyniosły 46 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-96 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 865 zł w 2023 roku
• 229 151 zł w 2022 roku
• 35 945 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fitandmore wyniosła 68 228 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 228 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -127 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 228 zł w 2023 roku.
• 241 158 zł w 2022 roku.
• 376 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -111.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 228 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 53 627 zł w 2022 roku
• 138 878 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fitandmore wykazała przychody na poziomie 57 600 zł.
Organizacja zarobiła 10 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 458 zł w 2023 roku
• 8061 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Fitandmore wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.