Organizacja It development solutions osiągnęła 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 zł. Pozostałe przychody to 712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 049 zł.
Strata netto wyniosła 73 038 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -157 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 316 684 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 038 zł w 2023 roku.
• -33 828 zł w 2022 roku.
• 123 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT It development solutions wynosi -73 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -73 182 zł w
2023 roku.
• -25 063 zł w
2022 roku.
• 107 171 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It development solutions wynosi 16 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 84 588 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -391 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 342 zł w 2023 roku.
• 70 640 zł w 2022 roku.
• 799 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It development solutions wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne It development solutions wyniosły 73 192
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów It development solutions wyniosła 43 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 969 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 116 zł w 2023 roku.
• 104 612 zł w 2022 roku.
• 144 269 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -169%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -345%.
Marża operacyjna wyniosła -705,705%.
Marża netto wyniosła -10,104%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -127.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -220.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -352870.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5071.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It development solutions wyniosły 21 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 969 zł w 2023 roku
• 10 426 zł w 2022 roku
• 16 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It development solutions wykazała przychody na poziomie 723 zł.
Organizacja zarobiła -73 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 38 zł w 2022 roku
• 841 zł w 2021 roku
Organizacja It development solutions wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olas Marian
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.