Organizacja Luware poland osiągnęła 8 629 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 432 901 zł. Pozostałe przychody to 196 839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 147 754 zł.
Zysk netto wyniósł 285 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 314 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 629 740 zł w 2023 roku.
• 7 088 985 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 147 zł w 2023 roku.
• 440 737 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luware poland wynosi 7 441 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
548 163 zł a 21 574 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 720 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 441 911 zł w 2023 roku.
• 6 823 241 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luware poland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luware poland wyniosła 5 243 900 zł.
a
ktywa trwałe to 101 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 142 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 243 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 730 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 513 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 621 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 243 900 zł w 2023 roku.
• 5 253 736 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luware poland wyniosły 4 513 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 243 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 256 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 513 016 zł w 2023 roku
• 4 807 999 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luware poland wykazała przychody na poziomie 8 629 740 zł.
Organizacja zarobiła 296 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 133 zł w 2023 roku
• 99 257 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku