Produkcja okien, drzwi, rolet i okiennic z PCV i aluminium.
Nowoczesny park maszynowy umożliwiający dużą skalę produkcji.
Uznany producent na rynku krajowym i międzynarodowym.
Kompleksowa obsługa klienta i doradztwo w zakresie produktów.
Wysoka jakość, trwałość i estetyka oferowanych produktów.
WINPOWER to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała na bazie wieloletnich tradycji produkcji stolarki otworowej, a jej historia sięga lat trzydziestych XX wieku. Spółka została utworzona po przekształceniu Zakładu Produkcyjnego i zainwestowała w nowoczesny park maszynowy, co pozwoliło na uruchomienie linii produkcyjnej okien i drzwi z PCV oraz aluminium na dużą skalę. Dzięki tym inwestycjom, WINPOWER stał się uznawanym producentem na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Od 2021 roku, pod nowym kierownictwem, firma intensyfikuje swą produkcję, koncentrując się na dostarczaniu okien i drzwi charakteryzujących się wysoką jakością i nowoczesnym wyglądem, które są cenione przez klientów za solidność i estetykę. WINPOWER oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie stolarki otworowej, zapewniając wygodę zakupu wszystkich produktów u jednego dostawcy, co znacząco ułatwia klientom proces podejmowania decyzji oraz obniża koszty eksploatacji dzięki efektywnej izolacji cieplnej. Dodatkowo, firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz szeroką gamą rozwiązań dostosowanych do różnych stylów architektonicznych, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla szerokiego kręgu odbiorców zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winpower osiągnęła 7 298 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 256 597 zł. Pozostałe przychody to 41 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 796 531 zł.
Zysk netto wyniósł 460 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 649 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 298 171 zł w 2023 roku.
• 5 583 234 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 066 zł w 2023 roku.
• 160 548 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winpower wynosi 540 tys. zł.
EBITDA Winpower wynosi 540 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winpower wynosi 7 178 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 960 zł a 18 245 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 589 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 178 673 zł w 2023 roku.
• 4 492 257 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winpower wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Winpower wyniosły 6 716 622
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 369 240 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winpower wyniosła 2 314 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 314 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 314 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 684 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 157 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 314 632 zł w 2023 roku.
• 1 874 653 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winpower wyniosły 1 684 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 314 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 842 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 684 018 zł w 2023 roku
• 1 704 105 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winpower wykazała przychody na poziomie 7 298 171 zł.
Organizacja zarobiła 511 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 610 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Winpower wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Enpower Srl Z Siedzibą W 25124 Brescia Via Aldo Moro , 10 Spółka Działająca Na Prawie Włoskim, Wpisaną Do Rejestru Firm W Bresci Pod Numerem 03097820983
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2022 jest
Enpower Srl Z Siedzibą W 25124 Brescia Via Aldo Moro , 10 Spółka Działająca Na Prawie Włoskim, Wpisaną Do Rejestru Firm W Bresci Pod Numerem 03097820983
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2021 do 14.02.2022
był Enpower Srl Z Siedzibą W 25124 Brescia Via Aldo Moro , 10 Spółka Działająca Na Prawie Włoskim, Wpisaną Do Rejestru Firm W Bresci Pod Numerem 03097820983
kontrolując 70% udziałów.