Przychody operacyjne wyniosły 4463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4302 zł.
Zysk netto wyniósł 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4463 zł w 2023 roku.
• 2320 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 zł w 2023 roku.
• 331 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odnova wynosi 78 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1610 zł a 397 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 216 zł w 2023 roku.
• 28 620 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odnova wyniosła 100 885 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 89 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 885 zł w 2023 roku.
• 36 238 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odnova wyniosły 1423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1423 zł w 2023 roku
• 1907 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odnova wykazała przychody na poziomie 4463 zł.
Organizacja zarobiła 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Odnova wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adminhouse
posiada 19 udziałów, które stanowią 55.9% firmy.
Ekoland
posiada 15 udziałów, które stanowią 44.1% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2023 jest
Adminhouse
kontrolujący 56% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2022 do 17.02.2023
był Green Park
kontrolując 44% udziałów.
W okresie od 22.11.2021 do 14.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Graczyk Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.