Organizacja "agro - gentechnik" osiągnęła 6652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2609 zł.
Zysk netto wyniósł 4043 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6652 zł w 2021 roku.
• 11 590 zł w 2020 roku.
• 1907 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4043 zł w 2021 roku.
• 7807 zł w 2020 roku.
• -1269 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro - gentechnik" wynosi 101 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9978 zł a 429 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 168 zł w 2021 roku.
• 116 485 zł w 2020 roku.
• 72 944 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro - gentechnik" wyniosła 113 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 318 zł w 2021 roku.
• 109 275 zł w 2020 roku.
• 102 205 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro - gentechnik" wyniosły 5903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5903 zł w 2021 roku
• 5903 zł w 2020 roku
• 6641 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro - gentechnik" wykazała przychody na poziomie 6652 zł.
Organizacja zarobiła 4043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "agro - gentechnik" wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuchta Danuta
posiada 77 udziałów, które stanowią 77% firmy.