Organizacja S.a.m international osiągnęła 114 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 781 zł. Pozostałe przychody to 2454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 003 zł.
Zysk netto wyniósł 51 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 235 zł w 2024 roku.
• 1816 zł w 2023 roku.
• 107 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 779 zł w 2024 roku.
• -15 029 zł w 2023 roku.
• -26 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S.a.m international wynosi 54 tys. zł.
EBITDA S.a.m international wynosi 54 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S.a.m international wynosi 331 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 573 zł a 724 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 844 zł w 2024 roku.
• 14 699 zł w 2023 roku.
• 96 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.a.m international wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 030
zł.
Koszty operacyjne S.a.m international wyniosły 57 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 030 zł w 2024 roku
• 3098 zł w 2023 roku
• 28 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S.a.m international wyniosła 69 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 223 zł w 2024 roku.
• 40 923 zł w 2023 roku.
• 39 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S.a.m international wyniosły 4460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4460 zł w 2024 roku
• 22 938 zł w 2023 roku
• 6230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S.a.m international wykazała przychody na poziomie 114 235 zł.
Organizacja zarobiła 56 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4266 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 415 zł w 2022 roku