Organizacja Pilumar osiągnęła 1 231 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 231 997 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 172 715 zł.
Zysk netto wyniósł 59 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 231 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 231 999 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 282 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilumar wynosi 1 113 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 131 zł a 3 079 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 113 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 113 592 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilumar wyniosła 76 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 508 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilumar wyniosły 2999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2999 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilumar wykazała przychody na poziomie 1 231 999 zł.
Organizacja zarobiła 65 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5865 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pilumar wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łubiński Maciej (25% udziałów)
• Zieliński Mariusz (25% udziałów)
• Rusinowski Piotr (25% udziałów)
• Cwalina Marek (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2021 do 28.05.2024:
• Łubiński Maciej (33% udziałów)
• Zieliński Mariusz (33% udziałów)
• Rusinowski Piotr (33% udziałów)