Organizacja Konstruktor osiągnęła 1 931 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 931 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 465 055 zł.
Zysk netto wyniósł 466 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 931 609 zł w 2023 roku.
• 1 343 018 zł w 2022 roku.
• 2 591 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 554 zł w 2023 roku.
• -344 884 zł w 2022 roku.
• 549 982 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konstruktor wynosi 3 368 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 073 zł a 6 531 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 368 029 zł w 2023 roku.
• 1 066 909 zł w 2022 roku.
• 4 461 440 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konstruktor wyniosła 417 446 zł.
a
ktywa trwałe to 49 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 367 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 446 zł w 2023 roku.
• 311 959 zł w 2022 roku.
• 1 000 433 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konstruktor wyniosły 132 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 016 zł w 2023 roku
• 83 207 zł w 2022 roku
• 288 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konstruktor wykazała przychody na poziomie 1 931 609 zł.
Organizacja zarobiła 466 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 43 756 zł w 2021 roku
Organizacja Konstruktor wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.