Opis działalności:EQ3 Solutions jest dynamicznie rozwijającą się firmą z siedzibą w Polsce,...specjalizującą się w sektorze odnawialnych źródeł energii, a w szczególności w fotowoltaice. Firma działa na rynku energetycznym, oferując swoim klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, montażu oraz zarządzania elektrowniami słonecznymi. Jednym z kluczowych atutów EQ3 Solutions jest transparentność, szybkość realizacji projektów oraz profesjonalizm, co pozwala jej stale wyróżniać się na tle konkurencji.EQ3 Solutions zajmuje się nie tylko instytucjonalnymi instalacjami fotowoltaicznymi, ale również rozwija projekty dotyczące budowy farm słonecznych na terenach o wysokim potencjale deweloperskim. Przykłada dużą wagę do etycznego i zrównoważonego zarządzania inwestycjami, co pozytywnie wpływa na jakość życia lokalnych społeczności i ochronę środowiska. Firma współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin, co pozwala jej świadczyć usługi na najwyższym poziomie, integrujące najnowsze technologie.W ofercie EQ3 Solutions znajdują się audyty energetyczne, instalacja oraz serwis infrastruktury fotowoltaicznej, jak również magazynowanie energii. Firma dąży do uproszczenia całego procesu inwestycyjnego, oferując wsparcie od początkowych faz projektu, przez zdobycie niezbędnych pozwoleń, aż po finalny montaż. Dodatkowo, firma dystrybuuje panele słoneczne i rozwija infrastrukturę ładowarek do pojazdów elektrycznych.Działając na terenie 10 województw, EQ3 Solutions stawia nacisk na maksymalną wydajność i rentowność swoich realizacji, co przekłada się na znaczące oszczędności dla użytkowników końcowych. Firma oferuje również rozwiązania dla klientów indywidualnych, promując fotowoltaikę jako sposób na obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz zwiększenie wartości nieruchomości.Wyróżniając się jakością i dbałością o detale, EQ3 Solutions stawia na ekologiczne oraz ekonomiczne korzyści płynące z użycia odnawialnych źródeł energii, wspierając transformację energetyczną zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.
W skrócie
Instalacje fotowoltaiczne dla firm i klientów indywidualnych
Budowa oraz zarządzanie farmami fotowoltaicznymi
Dystrybucja paneli słonecznych
Instalacja ładowarek do pojazdów elektrycznych
Usługi audytu i serwisu infrastruktury energetycznej
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eq3 solutions osiągnęła 2 297 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 141 445 zł. Pozostałe przychody to 156 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 941 935 zł.
Zysk netto wyniósł 199 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 148 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 297 628 zł w 2023 roku.
• 636 787 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 510 zł w 2023 roku.
• -35 043 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eq3 solutions wynosi 2 456 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 101 zł a 5 744 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 228 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 456 894 zł w 2023 roku.
• 424 524 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eq3 solutions wyniosła 343 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 343 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 343 793 zł w 2023 roku.
• 153 993 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eq3 solutions wyniosły 174 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 343 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 325 zł w 2023 roku
• 184 036 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eq3 solutions wykazała przychody na poziomie 2 297 628 zł.
Organizacja zarobiła 207 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7569 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eq3 solutions wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.