Organizacja Piespodzianka osiągnęła 142 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 663 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 491 zł.
Zysk netto wyniósł 1172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 663 zł w 2023 roku.
• 114 726 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1172 zł w 2023 roku.
• -1241 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piespodzianka wynosi 107 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8198 zł a 356 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 996 zł w 2023 roku.
• 83 803 zł w 2022 roku.
• 8250 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piespodzianka wyniosła 23 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 166 zł w 2023 roku.
• 26 836 zł w 2022 roku.
• 15 087 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piespodzianka wyniosły 12 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 235 zł w 2023 roku
• 17 077 zł w 2022 roku
• 4087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piespodzianka wykazała przychody na poziomie 142 663 zł.
Organizacja zarobiła 5158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3986 zł w 2023 roku
• 485 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Piespodzianka wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.