Organizacja Gratnetic osiągnęła 68 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 430 zł. Pozostałe przychody to 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 119 zł.
Strata netto wyniosła 4690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 649 zł w 2023 roku.
• 92 379 zł w 2022 roku.
• 80 308 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4690 zł w 2023 roku.
• 4603 zł w 2022 roku.
• 10 001 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gratnetic wynosi 61 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 171 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 302 zł w 2023 roku.
• 99 052 zł w 2022 roku.
• 109 143 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gratnetic wyniosła 23 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 811 zł w 2023 roku.
• 27 648 zł w 2022 roku.
• 22 607 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gratnetic wyniosły 3096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3096 zł w 2023 roku
• 2244 zł w 2022 roku
• 1806 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gratnetic wykazała przychody na poziomie 68 649 zł.
Organizacja zarobiła -4690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1829 zł w 2022 roku
• 1129 zł w 2021 roku
Organizacja Gratnetic wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopania Maciej
posiada 97 udziałów, które stanowią 89.8% firmy.
Pawlik Tomasz
posiada 11 udziałów, które stanowią 10.2% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2023 jest
Kopania Maciej
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2021 do 24.05.2023:
• Kopania Maciej (50% udziałów)
• Kowalski Dawid (50% udziałów)