GRAFEN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000928027 NIP
7773320644 REGON
380206974

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
933
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
11,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ROBAKOWO
Adres
UL. FIRMOWA, 12
Kod pocztowy
62-023
Rejestracja
2021-10-20
Rozpoczęcie działalności
2018-05-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grafen.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Branże
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Transport drogowy towarów
Opis
  • Specjalizacja w dostarczaniu wyposażenia dla gastronomii
  • Oferta obejmująca piece, zmywarki i ciągi kuchenne
  • Usługi projektowania i serwisowania urządzeń gastronomicznych
  • Organizacja warsztatów Pizza Forum dla profesjonalistów
  • Wsparcie dla klientów na każdym etapie realizacji inwestycji

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafen europe osiągnęła 16 336 462 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 295 776 zł. Pozostałe przychody to 40 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 294 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 385 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 336 462 zł w 2023 roku.
• 16 837 717 zł w 2022 roku.
• 91 470 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 933 zł w 2023 roku.
• 1 065 004 zł w 2022 roku.
• 139 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grafen europe wynosi -5 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grafen europe wynosi 3 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4813 zł w 2023 roku.
• 1 377 446 zł w 2022 roku.
• 1252 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6351 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2664 zł w 2023 roku.
• 1 378 998 zł w 2022 roku.
• 1252 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grafen europe wynosi 11 711 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9329 zł a 40 841 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 828 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 711 253 zł w 2023 roku.
• 16 300 512 zł w 2022 roku.
• 78 131 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafen europe wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,294% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 265 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grafen europe wyniosły 16 300 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 755 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 265 343 zł w 2023 roku
• 2 277 018 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grafen europe wyniosła 4 514 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 30 357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 483 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 514 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 088 729 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 425 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 490 856 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 514 229 zł w 2023 roku.
• 4 069 975 zł w 2022 roku.
• 25 390 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grafen europe wyniosły 3 425 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 514 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 135 839 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 425 500 zł w 2023 roku
• 2 982 841 zł w 2022 roku
• 3261 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafen europe wykazała przychody na poziomie 16 336 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 35 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 34 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 533 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 598 zł w 2023 roku
• 297 792 zł w 2022 roku
• 663 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafen europe wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kultys Management Fundacja Rodzinna posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przybył Ryszard posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.09.2024 jest Kultys Management Fundacja Rodzinna kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2024 do 12.09.2024 był Kultys Management Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolując 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.11.2023 do 10.07.2024 najwięcej udziałów posiadała Kultys Jolanta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do GRAFEN EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "R-R" SP. Z O.O.
0000157008
2
P4H SP. Z O.O.
0000461786
3
ELEKTROMANIACY.PL SP. Z O.O.
0000690475
4
GGV SP. Z O.O.
0000964007
5
CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.
0000173995
6
POL-DOM HE SP. Z O.O.
0000285054
7
TALES SP. Z O.O.
0000147603
8
MARKSLOJD SP. Z O.O.
0000038770
9
JANEX SP. Z O.O.
0000138801
10
FUTURE MEDIA GROUP SP. Z O.O.
0000891060
11
HEAT DECOR SP. Z O.O.
0000498832
12
JUNG POLSKA SP. Z O.O.
0000776033
13
"ELEKTRA" HURTOWNIA SP. Z O.O.
0000167311
14
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TOMAR LEWANDOWSKI T.
0000073765
15
EURO-ECOMM SP. Z O.O.
0000799226
16
"RAK" D.SUSZCZAK I WSPÓLNICY SP. J.
0000197676
17
HURTOWNIA ART. ELEKTROTECHNICZNYCH "ELEKTROMAX" BĄCZKOWSKI
0000272127
18
ELBUD PARTNER SP. Z O.O.
0000385180
19
TRADE4U SP. Z O.O.
0000551546
20
APARE SP. Z O.O.
0000824430
21
SILOG DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.
0000526945
22
MORELE BUSINESS SP. Z O.O.
0000817964
23
MESOESTETIC, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ()
0000891726
24
ELPEAK SP. Z O.O.
0000364987
25
ARKA AGD SP. Z O.O.
0000224256
26
SEVERIN POLSKA SP. Z O.O.
0000245475
27
ELS POLSKA SP. Z O.O.
0000362098
28
DIGISON POLSKA SP. Z O.O.
0000219787
29
SELLTEX NOVA SP. Z O.O.
0000801987
30
BENEFIT SP. Z O.O.
0000190774