Organizacja Panda med zebrzydowice osiągnęła 1 736 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 729 969 zł. Pozostałe przychody to 6115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 556 833 zł.
Zysk netto wyniósł 173 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 578 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 736 084 zł w 2023 roku.
• 1 557 035 zł w 2022 roku.
• 550 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 136 zł w 2023 roku.
• 114 956 zł w 2022 roku.
• 88 339 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panda med zebrzydowice wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Panda med zebrzydowice wynosi 201 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panda med zebrzydowice wynosi 2 054 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 266 zł a 4 340 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 054 198 zł w 2023 roku.
• 1 658 477 zł w 2022 roku.
• 831 009 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda med zebrzydowice wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 633 837
zł.
Koszty operacyjne Panda med zebrzydowice wyniosły 1 543 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 633 837 zł w 2023 roku
• 1 091 589 zł w 2022 roku
• 357 238 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panda med zebrzydowice wyniosła 487 455 zł.
a
ktywa trwałe to 251 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 455 zł w 2023 roku.
• 295 907 zł w 2022 roku.
• 182 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panda med zebrzydowice wyniosły 215 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 101 zł w 2023 roku
• 81 732 zł w 2022 roku
• 35 621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panda med zebrzydowice wykazała przychody na poziomie 1 736 084 zł.
Organizacja zarobiła 192 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 134 zł w 2023 roku
• 31 482 zł w 2022 roku
• 19 222 zł w 2021 roku