Organizacja Rotor az lux osiągnęła 1 930 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 930 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 036 400 zł.
Strata netto wyniosła 106 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 482 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 930 336 zł w 2024 roku.
• 275 600 zł w 2023 roku.
• 1 824 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 064 zł w 2024 roku.
• 22 639 zł w 2023 roku.
• 50 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotor az lux wynosi 1 291 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 825 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 291 262 zł w 2024 roku.
• 295 017 zł w 2023 roku.
• 1 503 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotor az lux wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 621 352
zł.
Koszty operacyjne Rotor az lux wyniosły 2 034 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
405 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 621 352 zł w 2024 roku
• 172 500 zł w 2023 roku
• 780 653 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotor az lux wyniosła 121 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 806 zł w 2024 roku.
• 73 598 zł w 2023 roku.
• 253 402 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,820%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -455 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotor az lux wyniosły 115 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 977 zł w 2024 roku
• 45 960 zł w 2023 roku
• 142 038 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotor az lux wykazała przychody na poziomie 1 930 336 zł.
Organizacja zarobiła -106 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6205 zł w 2023 roku
• 12 957 zł w 2022 roku