Organizacja Dreza osiągnęła 5 736 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 731 530 zł. Pozostałe przychody to 5145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 372 840 zł.
Zysk netto wyniósł 358 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 424 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 736 676 zł w 2021 roku.
• 4 311 679 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -339 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 690 zł w 2021 roku.
• 698 454 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dreza wynosi 7 111 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 852 408 zł a 14 341 689 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -140 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 111 621 zł w 2021 roku.
• 7 251 658 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dreza wyniosła 2 842 253 zł.
a
ktywa trwałe to 618 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 223 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 842 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 469 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 842 253 zł w 2021 roku.
• 2 686 714 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dreza wyniosły 372 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 842 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 375 zł w 2021 roku
• 575 526 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dreza wykazała przychody na poziomie 5 736 676 zł.
Organizacja zarobiła 392 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 093 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dreza wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki