Organizacja Property italux janusz baran osiągnęła 2 883 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 882 711 zł. Pozostałe przychody to 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 726 620 zł.
Zysk netto wyniósł 156 091 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -480 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 883 029 zł w 2021 roku.
• 5 529 587 zł w 2020 roku.
• 3 845 006 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -632 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 091 zł w 2021 roku.
• 2 234 321 zł w 2020 roku.
• 1 421 611 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Property italux janusz baran wynosi 18 325 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 560 911 zł a 84 155 224 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 299 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 325 488 zł w 2021 roku.
• 27 727 784 zł w 2020 roku.
• 20 925 368 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Property italux janusz baran wyniosła 43 255 402 zł.
a
ktywa trwałe to 41 803 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 451 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 255 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 038 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 216 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 253 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 255 402 zł w 2021 roku.
• 41 516 776 zł w 2020 roku.
• 40 749 090 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Property italux janusz baran wyniosły 22 216 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 255 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -815 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 216 596 zł w 2021 roku
• 21 377 964 zł w 2020 roku
• 23 848 307 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
• 59% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Property italux janusz baran wykazała przychody na poziomie 2 883 029 zł.
Organizacja zarobiła 252 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 653 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Property italux janusz baran wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PROPERTY ITALUX JANUSZ BARAN