SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Intiaro 3d services osiągnęła 2 366 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 366 412 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 296 880 zł.
Zysk netto wyniósł 69 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 788 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 366 412 zł w 2023 roku.
• 2 213 415 zł w 2022 roku.
• 493 609 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 532 zł w 2023 roku.
• 77 481 zł w 2022 roku.
• 6173 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intiaro 3d services wynosi 1 978 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 389 zł a 5 916 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 978 123 zł w 2023 roku.
• 1 855 775 zł w 2022 roku.
• 365 893 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intiaro 3d services wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 468 605
zł.
Koszty operacyjne Intiaro 3d services wyniosły 2 267 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
489 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 468 605 zł w 2023 roku
• 1 898 747 zł w 2022 roku
• 435 917 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
90% w 2022 roku
•
93% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intiaro 3d services wyniosła 344 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 344 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 344 448 zł w 2023 roku.
• 287 905 zł w 2022 roku.
• 156 842 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intiaro 3d services wyniosły 181 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 262 zł w 2023 roku
• 194 251 zł w 2022 roku
• 140 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intiaro 3d services wykazała przychody na poziomie 2 366 412 zł.
Organizacja zarobiła 71 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1687 zł w 2023 roku
• 11 944 zł w 2022 roku
• 11 292 zł w 2021 roku