Organizacja Ekofarad osiągnęła 435 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 435 306 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 233 zł.
Zysk netto wyniósł 59 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 307 zł w 2024 roku.
• 113 365 zł w 2023 roku.
• 25 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 073 zł w 2024 roku.
• 5225 zł w 2023 roku.
• 928 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekofarad wynosi 579 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 670 zł a 1 088 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 579 167 zł w 2024 roku.
• 104 842 zł w 2023 roku.
• 25 327 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekofarad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekofarad wyniosły 369 922
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekofarad wyniosła 82 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 437 zł w 2024 roku.
• 34 326 zł w 2023 roku.
• 32 522 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekofarad wyniosły 12 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 211 zł w 2024 roku
• 23 173 zł w 2023 roku
• 26 594 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekofarad wykazała przychody na poziomie 435 307 zł.
Organizacja zarobiła 64 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5783 zł w 2024 roku
• 131 zł w 2023 roku
• 537 zł w 2022 roku