Organizacja Tadeoogrodzenia sp. z o.o. osiągnęła 224 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 883 zł.
Strata netto wyniosła 9460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 423 zł w 2023 roku.
• 224 634 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9460 zł w 2023 roku.
• -20 543 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tadeoogrodzenia sp. z o.o. wynosi 149 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 561 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 615 zł w 2023 roku.
• 149 756 zł w 2022 roku.
• 4437 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tadeoogrodzenia sp. z o.o. wyniosła 33 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 700 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 612 zł w 2023 roku.
• 1568 zł w 2022 roku.
• 52 279 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tadeoogrodzenia sp. z o.o. wyniosły 57 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 700 zł w 2023 roku
• 16 194 zł w 2022 roku
• 46 363 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2023 roku
• 1033% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tadeoogrodzenia sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 224 423 zł.
Organizacja zarobiła -9460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tadeoogrodzenia sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pyka Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pyka Tadeusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.