Organizacja Mental planet osiągnęła 70 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 505 zł.
Strata netto wyniosła 22 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 400 zł w 2024 roku.
• 199 850 zł w 2023 roku.
• 64 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 105 zł w 2024 roku.
• 10 481 zł w 2023 roku.
• 2986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mental planet wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Mental planet wynosi -22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mental planet wynosi 46 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 176 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 933 zł w 2024 roku.
• 187 397 zł w 2023 roku.
• 59 508 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mental planet wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 336
zł.
Koszty operacyjne Mental planet wyniosły 92 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 336 zł w 2024 roku
• 37 995 zł w 2023 roku
• 19 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mental planet wyniosła 10 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 551 zł w 2024 roku.
• 31 298 zł w 2023 roku.
• 11 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -210%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 382%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mental planet wyniosły 16 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 338 zł w 2024 roku
• 14 980 zł w 2023 roku
• 5487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mental planet wykazała przychody na poziomie 70 400 zł.
Organizacja zarobiła -22 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 zł w 2024 roku
• 2226 zł w 2023 roku
• 790 zł w 2022 roku
Organizacja Mental planet wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.