SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDORAZOWO WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Przetwarzanie GPU i precyzyjna synchronizacja działań
Mucha to firma technologiczna, która specjalizuje się w badaniach i rozwoju dla przemysłu, oferując różnorodne usługi związane z tworzeniem i projektowaniem produktów. Wśród ich kluczowych ofert znajduje się prototypowanie, umożliwiające przekształcanie pomysłów klientów w gotowe rozwiązania, a także projektowanie produktów, które realizują unikalne wizje. W portfolio firmy znajdują się zaawansowane moduły kamer, takie jak Mucha One, wszechstronny moduł kamery z synchronizacją zewnętrzną oraz Mucha 3×3, specjalizowany moduł kamery lightfield, dostosowany do różnorodnych potrzeb. Szczególnie wyróżniającym się produktem jest system Nikode, który rewolucjonizuje naukę gry na instrumentach klawiszowych, dostosowując metody edukacji muzycznej do czasów grupowego nauczania. Firma Mucha wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak przetwarzanie GPU, które zwiększa dokładność obliczeń oraz synchronizację działań z wyjątkową precyzją. Zespół Mucha składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy angażują się w dostarczanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, zapewniając jednocześnie wysoką jakość realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mucha osiągnęła 1 198 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 198 513 zł. Pozostałe przychody to 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 229 739 zł.
Strata netto wyniosła 31 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 198 722 zł w 2023 roku.
• 208 895 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 226 zł w 2023 roku.
• -120 001 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mucha wynosi -31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mucha wynosi 858 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 996 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 858 228 zł w 2023 roku.
• 221 763 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mucha wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 011
zł.
Koszty operacyjne Mucha wyniosły 1 229 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 011 zł w 2023 roku
• 200 056 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mucha wyniosła 194 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 194 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 258 zł w 2023 roku.
• 1 045 347 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mucha wyniosły 115 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 484 zł w 2023 roku
• 935 348 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mucha wykazała przychody na poziomie 1 198 722 zł.
Organizacja zarobiła -31 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mucha wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.