Przychody operacyjne wyniosły 912 563 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 868 276 zł.
Zysk netto wyniósł 44 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 304 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 912 563 zł w 2023 roku.
• 878 936 zł w 2022 roku.
• 27 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 288 zł w 2023 roku.
• 82 503 zł w 2022 roku.
• 12 814 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lnj wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Lnj wynosi 49 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lnj wynosi 894 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 828 zł a 2 281 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 894 354 zł w 2023 roku.
• 991 581 zł w 2022 roku.
• 83 062 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lnj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 820 497
zł.
Koszty operacyjne Lnj wyniosły 863 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
273 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 820 497 zł w 2023 roku
• 733 455 zł w 2022 roku
• 11 524 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lnj wyniosła 189 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 496 zł w 2023 roku.
• 137 825 zł w 2022 roku.
• 30 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lnj wyniosły 44 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 392 zł w 2023 roku
• 37 009 zł w 2022 roku
• 12 565 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lnj wykazała przychody na poziomie 912 563 zł.
Organizacja zarobiła 48 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4445 zł w 2023 roku
• 15 166 zł w 2022 roku
• 1267 zł w 2021 roku
Organizacja Lnj wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kitsak Nazar
posiada 55 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kitsak Olena
posiada 55 udziałów, które stanowią 50% firmy.