GRUPA AUTONEO to firma specjalizująca się w sprzedaży wysokiej jakości części samochodowych, szczególnie skoncentrowana na sprzęgłach oraz kołach dwumasowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma stała się zaufanym dostawcą dla kierowców, którzy pragną utrzymać swoje pojazdy w optymalnym stanie eksploatacyjnym. GRUPA AUTONEO oferuje produkty renomowanych producentów, takich jak SACHS, LUK, VALEO oraz AISIN, gwarantując klientom dostęp do sprawdzonych i trwałych części. Klientom zapewniana jest również 2-letnia gwarancja na sprzedaż takich podzespołów oraz możliwość darmowego zwrotu zakupionych produktów w ciągu 30 dni. Dodatkowo, firma oferuje pomoc ekspertów oraz ciekawe zniżki, w tym rabat na montaż u partnerów serwisowych. Wspierając swoich klientów poprzez porady dotyczące dbałości o sprzęgło i koło dwumasowe, GRUPA AUTONEO zyskuje ich zaufanie, a ich oferta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym właścicieli samochodów japońskich i koreańskich. Szybka dostawa zamówień w ciągu 24 godzin oraz rozwinięta sieć obsługi klienta sprawiają, że zakupy stają się proste i komfortowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa autoneo osiągnęła 24 127 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 127 564 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 569 558 zł.
Zysk netto wyniósł 558 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 042 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 127 564 zł w 2023 roku.
• 16 808 458 zł w 2022 roku.
• 6 605 962 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 558 006 zł w 2023 roku.
• 775 161 zł w 2022 roku.
• 7546 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa autoneo wynosi 676 tys. zł.
EBITDA Grupa autoneo wynosi 759 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa autoneo wynosi 19 594 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 277 038 zł a 60 318 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 531 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 594 104 zł w 2023 roku.
• 15 168 711 zł w 2022 roku.
• 4 715 216 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa autoneo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 463
zł.
Koszty operacyjne Grupa autoneo wyniosły 23 451 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 463 zł w 2023 roku
• 203 646 zł w 2022 roku
• 221 258 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa autoneo wyniosła 3 570 076 zł.
a
ktywa trwałe to 1 576 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 993 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 570 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 702 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 867 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 190 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 570 076 zł w 2023 roku.
• 2 489 078 zł w 2022 roku.
• 1 149 353 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa autoneo wyniosły 1 867 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 570 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 622 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 867 359 zł w 2023 roku
• 1 339 173 zł w 2022 roku
• 774 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa autoneo wykazała przychody na poziomie 24 127 564 zł.
Organizacja zarobiła 660 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 558 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 655 zł w 2023 roku
• 184 282 zł w 2022 roku
• 3338 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa autoneo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.