Organizacja Lda solutions osiągnęła 914 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 908 867 zł. Pozostałe przychody to 5163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 808 206 zł.
Zysk netto wyniósł 100 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 914 030 zł w 2024 roku.
• 514 597 zł w 2023 roku.
• 296 069 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 661 zł w 2024 roku.
• 105 931 zł w 2023 roku.
• 49 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lda solutions wynosi 1 223 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 751 zł a 2 285 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 223 748 zł w 2024 roku.
• 903 045 zł w 2023 roku.
• 453 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lda solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 425
zł.
Koszty operacyjne Lda solutions wyniosły 798 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 425 zł w 2024 roku
• 31 064 zł w 2023 roku
• 139 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lda solutions wyniosła 288 215 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 226 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 215 zł w 2024 roku.
• 280 303 zł w 2023 roku.
• 161 619 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lda solutions wyniosły 5879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5879 zł w 2024 roku
• 98 629 zł w 2023 roku
• 85 876 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lda solutions wykazała przychody na poziomie 914 030 zł.
Organizacja zarobiła 111 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 622 zł w 2024 roku
• 10 517 zł w 2023 roku
• 4938 zł w 2022 roku