SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Hot wheels fine arts osiągnęła 817 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 816 977 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.
Całkowite koszty wyniosły 780 722 zł.
Zysk netto wyniósł 36 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 817 041 zł w 2022 roku.
• 363 751 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 255 zł w 2022 roku.
• 114 708 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hot wheels fine arts wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Hot wheels fine arts wynosi 53 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hot wheels fine arts wynosi 806 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 972 zł a 2 042 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 806 684 zł w 2022 roku.
• 791 113 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hot wheels fine arts wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hot wheels fine arts wyniosły 763 978
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hot wheels fine arts wyniosła 682 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 526 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 244 zł w 2022 roku.
• 241 245 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hot wheels fine arts wyniosły 526 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 526 282 zł w 2022 roku
• 121 538 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hot wheels fine arts wykazała przychody na poziomie 817 041 zł.
Organizacja zarobiła 46 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 191 zł w 2022 roku
• 12 978 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hot wheels fine arts wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gardener Julia
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Gardener Anna
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 27.07.2023 jest
Gardener Julia
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2021 do 27.07.2023
była Gardener Julia
kontrolująca 100% udziałów.