Organizacja Na-j osiągnęła 1 052 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 052 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 123 748 zł.
Strata netto wyniosła 71 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 052 015 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 733 zł w 2024 roku.
• -57 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Na-j wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Na-j wynosi -61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Na-j wynosi 701 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 630 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 343 zł w 2024 roku.
• 3707 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Na-j wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 366
zł.
Koszty operacyjne Na-j wyniosły 1 112 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 366 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Na-j wyniosła 157 842 zł.
a
ktywa trwałe to 11 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -66 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 842 zł w 2024 roku.
• 5143 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Na-j wyniosły 224 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 632 zł w 2024 roku
• 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Na-j wykazała przychody na poziomie 1 052 015 zł.
Organizacja zarobiła -62 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9514 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku