Organizacja Logistics w&a osiągnęła 3 642 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 614 895 zł. Pozostałe przychody to 27 531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 569 449 zł.
Zysk netto wyniósł 45 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 910 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 642 426 zł w 2024 roku.
• 4 687 943 zł w 2023 roku.
• 6 040 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 445 zł w 2024 roku.
• 631 787 zł w 2023 roku.
• 1 364 284 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logistics w&a wynosi 78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logistics w&a wynosi 4 324 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
454 454 zł a 9 141 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 081 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 324 040 zł w 2024 roku.
• 7 332 335 zł w 2023 roku.
• 10 690 012 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logistics w&a wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 282
zł.
Koszty operacyjne Logistics w&a wyniosły 3 536 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 282 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logistics w&a wyniosła 2 846 093 zł.
a
ktywa trwałe to 1 804 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 041 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 846 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 285 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 711 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 846 093 zł w 2024 roku.
• 2 793 228 zł w 2023 roku.
• 2 359 291 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logistics w&a wyniosły 560 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 846 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 793 zł w 2024 roku
• 553 374 zł w 2023 roku
• 751 224 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logistics w&a wykazała przychody na poziomie 3 642 426 zł.
Organizacja zarobiła 53 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8379 zł w 2024 roku
• 77 059 zł w 2023 roku
• 142 251 zł w 2022 roku