Organizacja .zacny osiągnęła 82 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 715 zł.
Zysk netto wyniósł 33 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 839 zł w 2023 roku.
• 101 245 zł w 2022 roku.
• 21 888 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 125 zł w 2023 roku.
• 19 247 zł w 2022 roku.
• -20 926 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji .zacny wynosi 233 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 258 zł a 463 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 233 983 zł w 2023 roku.
• 165 899 zł w 2022 roku.
• 21 571 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów .zacny wyniosła 95 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 515 zł w 2023 roku.
• 33 187 zł w 2022 roku.
• 13 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania .zacny wyniosły 33 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 838 zł w 2023 roku
• 4635 zł w 2022 roku
• 4224 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja .zacny wykazała przychody na poziomie 82 839 zł.
Organizacja zarobiła 36 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3324 zł w 2023 roku
• 1904 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja .zacny wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.