Organizacja Arif oglu osiągnęła 8003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 189 166 zł.
Strata netto wyniosła 181 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8003 zł w 2023 roku.
• 886 329 zł w 2022 roku.
• 97 383 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 163 zł w 2023 roku.
• 487 520 zł w 2022 roku.
• 59 332 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arif oglu wynosi -181 tys. zł.
EBITDA Arif oglu wynosi -178 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arif oglu wynosi 283 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 483 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 465 zł w 2023 roku.
• 2 954 968 zł w 2022 roku.
• 350 613 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arif oglu wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 650
zł.
Koszty operacyjne Arif oglu wyniosły 189 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 650 zł w 2023 roku
• 245 320 zł w 2022 roku
• 20 252 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
•
65% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arif oglu wyniosła 447 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 447 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 370 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 083 zł w 2023 roku.
• 645 357 zł w 2022 roku.
• 89 566 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -2,264%.
Marża netto wyniosła -2,264%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -754.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -754.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arif oglu wyniosły 76 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 243 zł w 2023 roku
• 93 354 zł w 2022 roku
• 25 084 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arif oglu wykazała przychody na poziomie 8003 zł.
Organizacja zarobiła -181 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 49 999 zł w 2022 roku
• 6091 zł w 2021 roku