Organizacja Archid osiągnęła 1 547 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 544 170 zł. Pozostałe przychody to 3204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 536 630 zł.
Zysk netto wyniósł 7540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 547 375 zł w 2023 roku.
• 1 689 004 zł w 2022 roku.
• 586 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7540 zł w 2023 roku.
• 3431 zł w 2022 roku.
• 36 081 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archid wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archid wynosi 1 100 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 039 zł a 3 868 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 100 783 zł w 2023 roku.
• 1 173 111 zł w 2022 roku.
• 566 391 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archid wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 413 073
zł.
Koszty operacyjne Archid wyniosły 1 517 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
471 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 413 073 zł w 2023 roku
• 1 565 423 zł w 2022 roku
• 187 951 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archid wyniosła 544 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 779 zł w 2023 roku.
• 414 097 zł w 2022 roku.
• 260 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archid wyniosły 492 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 727 zł w 2023 roku
• 369 585 zł w 2022 roku
• 219 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archid wykazała przychody na poziomie 1 547 375 zł.
Organizacja zarobiła 8620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1080 zł w 2023 roku
• 434 zł w 2022 roku
• 3565 zł w 2021 roku