Organizacja Brotherm development osiągnęła 1 466 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 466 287 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 169 897 zł.
Zysk netto wyniósł 296 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 466 288 zł w 2022 roku.
• 81 341 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 390 zł w 2022 roku.
• 20 926 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brotherm development wynosi 2 182 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 445 zł a 4 149 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 182 531 zł w 2022 roku.
• 157 376 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brotherm development wyniosła 2 682 798 zł.
a
ktywa trwałe to 2 417 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 265 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 682 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 656 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 341 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 682 798 zł w 2022 roku.
• 2 682 798 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,143%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 571.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brotherm development wyniosły 2 656 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 682 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 328 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 656 872 zł w 2022 roku
• 2 656 872 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brotherm development wykazała przychody na poziomie 1 466 288 zł.
Organizacja zarobiła 348 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 431 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 431 zł w 2022 roku
• 4341 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Brotherm development wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.