PANORAMA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000900632 NIP
8252192463 REGON
388954240

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-1,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
10,7 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
STOCZEK ŁUKOWSKI
Adres
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 3
Kod pocztowy
21-450
Rejestracja
2021-05-18
Rozpoczęcie działalności
2021-05-18
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarów Działalność związana z tłumaczeniami Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama logistics osiągnęła 16 088 893 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 381 993 zł. Pozostałe przychody to 706 900 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 584 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 202 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 362 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 088 893 zł w 2023 roku.
• 12 814 977 zł w 2022 roku.
• 3 676 166 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -400 886 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 202 659 zł w 2023 roku.
• -1 108 875 zł w 2022 roku.
• -529 440 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panorama logistics wynosi 10 725 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 222 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 575 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 725 929 zł w 2023 roku.
• 8 543 318 zł w 2022 roku.
• 2 450 777 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama logistics wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,790% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,38% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panorama logistics wyniosła 5 770 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 715 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 055 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 770 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -2 795 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 565 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 923 599 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 770 798 zł w 2023 roku.
• 4 250 878 zł w 2022 roku.
• 2 163 760 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panorama logistics wyniosły 8 565 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 770 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 855 297 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 565 892 zł w 2023 roku
• 5 839 193 zł w 2022 roku
• 2 643 200 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama logistics wykazała przychody na poziomie 16 088 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 202 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 202 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama logistics wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grzybowska Paulina posiada 43 udziałów, które stanowią 43% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dynek Daniel posiada 42 udziałów, które stanowią 42% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szymanik Karolina posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.09.2021 jest Grzybowska Paulina kontrolujący 43% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2021 do 01.09.2021:
• Grzybowska Paulina (50% udziałów)
• Dynek Daniel (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANORAMA LOGISTICS

Organizacja Numer KRS
1
SANLOG SP. Z O.O. SP. K.
0000784876
2
ULTRA LOGISTICS SP. Z O.O.
0000773282
3
YELLOW TYRE POLSKA SP. Z O.O.
0000639631
4
ATTP SP. Z O.O.
0000422982
5
"JANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ
0000811988
6
M&J TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000540482
7
ATL-SPED SP. Z O.O. SP. K.
0000522280
8
KASZYŃSKI SP. Z O.O.
0000374799
9
HTL SKÓRCZYŃSKI SP. Z O.O.
0000597386
10
FULMO MTD SP. Z O.O.
0000402805
11
DS TRANS POLSKA SP. Z O.O.
0000556624
12
TRIMAX LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000685945
13
MDM TRANS POLSKA SP. Z O.O.
0000440996
14
M-POWER SP. Z O.O.
0000725301
15
FLEXI INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.
0000578337
16
ERGOLOGIS SP. Z O.O.
0000521212
17
HOLLEX TRANSPORT SP. J. SŁAWOMIR WÓJCIK ARTUR WÓJCIK
0000090716
18
SMART DS SP. Z O.O.
0000609580
19
LAKKI TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.
0000773798
20
KRZYŚ-MAR TRANS SP. Z O.O.
0000900756
21
RPK SP. Z O.O.
0000844295
22
FAST CARGO LINES SP. Z O.O.
0000726694
23
JKD SP. Z O.O.
0000420520
24
ALIANT SP. Z O.O.
0000477111
25
WITRANS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000867447
26
VARIO SP. Z O.O.
0000498693
27
MALM GRUPA SP. Z O.O.
0000679427
28
RTL POLSKA SP. Z O.O.
0000278207
29
DREM SP. Z O.O.
0000646472
30
CHARON TRANSPORT SP. Z O.O.
0000578271