M-POWER SP. Z O.O. | KRS: 0000725301

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

17,7 mln

zysk

332 tys.

wartość firmy

14,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MOKRA

Adres

, 119

Kod pocztowy

37-565

Rejestracja

2018-03-28

Rozpoczęcie działalności

2018-03-28

Kapitał zakładowy

455700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W IMIENIU SPÓŁKI W PEŁNYM ZAKRESIE UPOWAŻNIANI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Handel energią elektryczną Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wytwarzanie energii elektrycznej Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Power osiągnęła 17 678 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 678 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 346 540 zł.

Zysk netto wyniósł 331 510 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 525 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 678 049 zł w 2024 roku.
• 14 108 646 zł w 2023 roku.
• 11 267 413 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 510 zł w 2024 roku.
• 176 208 zł w 2023 roku.
• 167 474 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-Power wynosi 457 tys. zł.

EBITDA m-Power wynosi 487 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Power wynosi 14 123 138 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 011 734 zł a 44 195 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 017 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 123 138 zł w 2024 roku.
• 10 873 696 zł w 2023 roku.
• 8 812 449 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Power wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 628 005 zł.

Koszty operacyjne m-Power wyniosły 17 221 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 715 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 628 005 zł w 2024 roku
• 491 372 zł w 2023 roku
• 354 053 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Power wyniosła 3 132 971 zł.

a

ktywa trwałe to 1 416 763 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 716 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 132 971 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 348 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 783 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 132 971 zł w 2024 roku.
• 2 772 548 zł w 2023 roku.
• 2 306 053 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Power wyniosły 1 783 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 132 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 783 993 zł w 2024 roku
• 1 755 079 zł w 2023 roku
• 1 464 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Power wykazała przychody na poziomie 17 678 049 zł.

Organizacja zarobiła 437 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 585 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 510 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 084 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 585 zł w 2024 roku
• 102 625 zł w 2023 roku
• 39 589 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja m-Power wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Wytrykusz Zofia posiada 4101 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sałdan Małgorzata posiada 456 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2022 jest Wytrykusz Zofia kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2018 do 26.08.2022 była Wytrykusz Zofia kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 28.03.2018 do 28.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Kaciuba Anita . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do M-POWER

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPRESS TRANS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000469456
2	BONAVENTURA SP. Z O.O.	0000369923
3	FLEXI INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000578337
4	ATTP SP. Z O.O.	0000422982
5	KOLO TRANS SP. Z O.O.	0000515150
6	ITS LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0001009995
7	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "ULMAR" SP. Z O.O.	0000125201
8	7NT SP. Z O.O.	0000147954
9	RLG POLSKA SP. Z O.O.	0000816392
10	USŁUGI TRANSPORTOWE ZIELIŃSKI LUDWIK SP. Z O.O.	0000935176
11	WORLD TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000841158
12	ATB BAZYLAK SP. Z O.O.	0000603255
13	ELMARK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000780272
14	BAVARIA-TRANS SP. Z O.O.	0000307678
15	DT-TRANS DOROTA KRAWCZYK SP. Z O.O.	0000898620
16	COPTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000417846
17	BA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000560802
18	TRIMAX LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000685945
19	CAR INVENTION SP. Z O.O.	0000804659
20	CHARON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000578271
21	BELUKR TRANS SP. Z O.O.	0000748340
22	NORD-SUD SP. Z O.O.	0000843874
23	MWT SP. Z O.O.	0000598606
24	FIRMA MYSIAK SP. Z O.O.	0000764796
25	MDM TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000440996
26	GLOBTOR SP. Z O.O.	0000739844
27	SHADOW TRUCK CONTAINERS SP. Z O.O.	0000686019
28	JAN - TRANS SP. Z O.O.	0000849706
29	KAMILLO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000937185
30	FAST CARGO LINES SP. Z O.O.	0000726694

M-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725301 NIP 7922302552 REGON 369808911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-POWER

M-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725301 NIP
7922302552 REGON
369808911