Organizacja Techmaz osiągnęła 199 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 510 zł. Pozostałe przychody to 4000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 386 zł.
Zysk netto wyniósł 48 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 510 zł w 2023 roku.
• 182 650 zł w 2022 roku.
• 135 192 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 124 zł w 2023 roku.
• 58 519 zł w 2022 roku.
• 46 319 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techmaz wynosi 443 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 471 zł a 673 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 443 974 zł w 2023 roku.
• 438 219 zł w 2022 roku.
• 313 893 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techmaz wyniosła 311 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 713 zł w 2023 roku.
• 295 869 zł w 2022 roku.
• 51 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techmaz wyniosły 153 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 751 zł w 2023 roku
• 186 032 zł w 2022 roku
• 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techmaz wykazała przychody na poziomie 199 510 zł.
Organizacja zarobiła 53 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5494 zł w 2023 roku
• 6112 zł w 2022 roku
• 4581 zł w 2021 roku
Organizacja Techmaz wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Monika
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Mazur Bożena
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.