Organizacja Doradcy restrukturyzacyjni olejarski czerniak osiągnęła 637 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 637 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 154 zł.
Zysk netto wyniósł 234 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 162 zł w 2024 roku.
• 442 107 zł w 2023 roku.
• 357 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 008 zł w 2024 roku.
• 49 296 zł w 2023 roku.
• 33 471 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradcy restrukturyzacyjni olejarski czerniak wynosi 258 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 824 zł w
2024 roku.
• 54 171 zł w
2023 roku.
• 36 923 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradcy restrukturyzacyjni olejarski czerniak wynosi 1 552 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 924 zł a 3 276 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 552 731 zł w 2024 roku.
• 544 339 zł w 2023 roku.
• 410 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradcy restrukturyzacyjni olejarski czerniak wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 000
zł.
Koszty operacyjne Doradcy restrukturyzacyjni olejarski czerniak wyniosły 379 338
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 000 zł w 2024 roku
• 367 305 zł w 2023 roku
• 304 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2024 roku
•
95% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradcy restrukturyzacyjni olejarski czerniak wyniosła 1 687 016 zł.
a
ktywa trwałe to 758 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 928 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 687 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 431 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 687 016 zł w 2024 roku.
• 1 271 141 zł w 2023 roku.
• 1 476 268 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradcy restrukturyzacyjni olejarski czerniak wyniosły 1 431 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 687 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 431 117 zł w 2024 roku
• 1 201 251 zł w 2023 roku
• 1 425 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradcy restrukturyzacyjni olejarski czerniak wykazała przychody na poziomie 637 162 zł.
Organizacja zarobiła 257 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 816 zł w 2024 roku
• 4875 zł w 2023 roku
• 3436 zł w 2022 roku
Organizacja Doradcy restrukturyzacyjni olejarski czerniak wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.