Organizacja Sunlight international sundrani osiągnęła 20 614 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 614 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 619 317 zł.
Strata netto wyniosła 1 005 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 932 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 614 120 zł w 2022 roku.
• 20 047 144 zł w 2021 roku.
• 4 749 452 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 260 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 005 197 zł w 2022 roku.
• 2 527 939 zł w 2021 roku.
• 1 516 323 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunlight international sundrani wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Sunlight international sundrani wynosi 257 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
655 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 020 zł w
2022 roku.
• 2 882 205 zł w
2021 roku.
• 1 464 884 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
626 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 256 951 zł w
2022 roku.
• 2 981 571 zł w
2021 roku.
• 1 509 364 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunlight international sundrani wynosi 13 742 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 535 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 771 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 742 747 zł w 2022 roku.
• 24 537 058 zł w 2021 roku.
• 10 200 605 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunlight international sundrani wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,656% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 161 375
zł.
Koszty operacyjne Sunlight international sundrani wyniosły 20 461 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
448 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 161 375 zł w 2022 roku
• 1 140 333 zł w 2021 roku
• 264 953 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunlight international sundrani wyniosła 8 850 156 zł.
a
ktywa trwałe to 213 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 636 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 850 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -905 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 755 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 757 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 850 156 zł w 2022 roku.
• 10 033 891 zł w 2021 roku.
• 3 335 734 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunlight international sundrani wyniosły 9 755 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 850 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 855 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 755 353 zł w 2022 roku
• 8 619 838 zł w 2021 roku
• 2 043 716 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunlight international sundrani wykazała przychody na poziomie 20 614 120 zł.
Organizacja zarobiła -1 005 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 005 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sunlight international sundrani wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SUNLIGHT INTERNATIONAL SUNDRANI