Organizacja It masters pro osiągnęła 637 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 637 752 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 035 zł.
Zysk netto wyniósł 101 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 637 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 863 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 717 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It masters pro wynosi 912 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 038 zł a 1 594 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 912 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 912 149 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów It masters pro wyniosła 264 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 119 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It masters pro wyniosły 157 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 402 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It masters pro wykazała przychody na poziomie 637 863 zł.
Organizacja zarobiła 118 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 109 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja It masters pro wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zubel Katarzyna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2023 jest
Zubel Katarzyna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2021 do 17.10.2023
był Goździk Tomasz
kontrolując 80% udziałów.