IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000891692 NIP
9512517024 REGON
388577428

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
356 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1
Kod pocztowy
02-797
Rejestracja
2021-03-31
Rozpoczęcie działalności
2021-03-31
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.immoreal.pl
Email
cezary.pawlicki@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
Opis
IMMOREAL to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizująca się wkompleksowej obsłudze inwestycji na rynku nieruchomości. Zajmuje się realizacją projektów handlowo-usługowych oraz mieszkań, prowadząc proces inwestycyjny od etapu zakupu działki przez tworzenie koncepcji zagospodarowania, aż po budowę i zarządzanie obiektami. Unikalnym aspektem działalności IMMOREAL jest ich podejście do każdego projektu – zarówno dużego, jak i małego traktują z jednakową uwagą, co pozwala im na osiąganie wysokiej efektywności i satysfakcji klientów. Dodatkowo, firma zajmuje się wynajmem własnych nieruchomości, co poszerza jej ofertę o usługi związane z zarządzaniem już wybudowanymi obiektami. IMMOREAL cieszy się uznaniem na rynku dzięki profesjonalizmowi, odpowiedzialności i umiejętności minimalizowania ryzyka w trakcie realizacji inwestycji.
W skrócie
  • Realizacja projektów handlowych, usługowych oraz mieszkaniowych.
  • Zakup działki oraz tworzenie koncepcji zagospodarowania.
  • Uzyskiwanie decyzji administracyjno-prawnych.
  • Zarządzanie własnymi nieruchomościami.
  • Obsługa dużych i małych projektów z indywidualnym podejściem.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Immoreal osiągnęła 3 551 270 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 551 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 195 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 356 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 183 757 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 551 270 zł w 2023 roku.
• 773 820 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 738 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 215 zł w 2023 roku.
• 399 344 zł w 2022 roku.
• -3474 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Immoreal wynosi 4 363 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 571 563 zł a 8 878 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 454 645 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 363 936 zł w 2023 roku.
• 2 413 907 zł w 2022 roku.
• 1145 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immoreal wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Immoreal wyniosła 2 860 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 462 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 398 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 860 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 762 084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 098 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 953 544 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 860 632 zł w 2023 roku.
• 5 273 550 zł w 2022 roku.
• 976 526 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Immoreal wyniosły 2 098 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 860 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 699 516 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 098 548 zł w 2023 roku
• 4 872 681 zł w 2022 roku
• 975 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Immoreal wykazała przychody na poziomie 3 551 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 396 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 40 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 565 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 696 zł w 2023 roku
• 42 040 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Immoreal wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawlicki Cezary posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fąfara Adam posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fąfara Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.03.2024 jest Pawlicki Cezary kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2022 do 06.03.2024:
• Pawlicki Cezary (25% udziałów)
• Fąfara Andrzej (25% udziałów)
• Fąfara Adam (25% udziałów)
• Chmielewska Justyna (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2021 do 30.06.2022:
• Pawlicki Cezary (25% udziałów)
• Fąfara Adam (25% udziałów)

Podobne organizacje do IMMOREAL

Organizacja Numer KRS
1
INVESCO GROUP SP. Z O.O.
0000116313
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SENIOR IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO
0000029450
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ELIZA" SP. Z O.O.
0000206735
4
BONA DEA SP. Z O.O.
0000219948
5
AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SP. K.
0000275406
6
NEST EQUINOX CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.
0000691005
7
HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY"HURT"
0000032102
8
DAALJA JABŁOŃSKI SP. K.
0000691733
9
ZROZUMIEĆ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000610798
10
NOWE GLIWICE SP. Z O.O.
0000774595
11
RISE.PL KRK4 SP. Z O.O.
0000247601
12
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000193923
13
VIVALDI INVESTMENT SP. Z O.O.
0000222386
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TWÓRCÓW
0000122667
15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEGOCIN" W BYSTRYM
0000131271
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD RAWĄ"
0000073386
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W BIELSKU-BIAŁEJ
0000140078
18
T2 JASIELSKA SP. Z O.O.
0000372251
19
PISULA SP. Z O.O.
0000867315
20
SUDECKIE HOTELE I SCHRONISKA PTTK SP. Z O.O.
0000130319
21
SAGITTA LOGISTIC SP. Z O.O.
0000910728
22
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SP. Z O.O.
0000217730
23
RENT KLEJNA SP. Z O.O. SP. K.
0000840082
24
MIASTKO INVEST SP. Z O.O.
0000273513
25
EASY TECH SP. Z O.O.
0000367580
26
YAKAN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000807711
27
TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SP. Z O.O.
0000340296
28
TAN-BUD SP. Z O.O.
0000159339
29
DOLMAT RENT SP. Z O.O. SP. K.
0000689527
30
EPIH CYTOWSKI SP. K.
0000832806