Organizacja Mana development osiągnęła 1 172 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 172 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 063 369 zł.
Zysk netto wyniósł 108 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 390 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 172 005 zł w 2023 roku.
• 227 372 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 636 zł w 2023 roku.
• 2396 zł w 2022 roku.
• -119 225 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mana development wynosi 318 tys. zł.
EBITDA Mana development wynosi 360 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mana development wynosi 1 215 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 930 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 215 879 zł w 2023 roku.
• 161 164 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mana development wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 795
zł.
Koszty operacyjne Mana development wyniosły 853 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 795 zł w 2023 roku
• 56 591 zł w 2022 roku
• 7324 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mana development wyniosła 2 240 335 zł.
a
ktywa trwałe to 24 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 216 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 240 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 243 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 240 335 zł w 2023 roku.
• 1 561 810 zł w 2022 roku.
• 1 245 464 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,402%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1134 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mana development wyniosły 2 243 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 240 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 747 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 243 528 zł w 2023 roku
• 1 673 639 zł w 2022 roku
• 1 359 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mana development wykazała przychody na poziomie 1 172 005 zł.
Organizacja zarobiła 131 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 193 zł w 2023 roku
• 1981 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mana development wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.