Organizacja X5 brands osiągnęła 397 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 397 518 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 388 819 zł.
Zysk netto wyniósł 8699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 518 zł w 2023 roku.
• 636 988 zł w 2022 roku.
• 81 655 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8699 zł w 2023 roku.
• 26 726 zł w 2022 roku.
• 29 489 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X5 brands wynosi 13 tys. zł.
EBITDA X5 brands wynosi 13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X5 brands wynosi 330 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 319 zł a 993 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 128 zł w 2023 roku.
• 555 356 zł w 2022 roku.
• 198 259 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X5 brands wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 711
zł.
Koszty operacyjne X5 brands wyniosły 384 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 711 zł w 2023 roku
• 156 733 zł w 2022 roku
• 28 935 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X5 brands wyniosła 116 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 987 zł w 2023 roku.
• 42 549 zł w 2022 roku.
• 61 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X5 brands wyniosły 76 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 562 zł w 2023 roku
• 10 823 zł w 2022 roku
• 26 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X5 brands wykazała przychody na poziomie 397 518 zł.
Organizacja zarobiła 11 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3005 zł w 2023 roku
• 2746 zł w 2022 roku
• 3059 zł w 2021 roku
Organizacja X5 brands wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Popyk Taras
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.