Organizacja Mpower-bhp osiągnęła 554 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 554 269 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 560 374 zł.
Strata netto wyniosła 6105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 554 299 zł w 2022 roku.
• 480 116 zł w 2021 roku.
• 274 753 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6105 zł w 2022 roku.
• 22 098 zł w 2021 roku.
• 35 436 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mpower-bhp wynosi 461 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 385 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 461 343 zł w 2022 roku.
• 507 108 zł w 2021 roku.
• 408 764 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mpower-bhp wyniosła 149 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 622 zł w 2022 roku.
• 149 527 zł w 2021 roku.
• 119 543 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 201%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mpower-bhp wyniosły 27 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 207 zł w 2022 roku
• 18 007 zł w 2021 roku
• 7742 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mpower-bhp wykazała przychody na poziomie 554 299 zł.
Organizacja zarobiła -5904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 zł w 2022 roku
• 2186 zł w 2021 roku
• 3028 zł w 2020 roku
Organizacja Mpower-bhp wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Basta Mateusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Polak Jadwiga
posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2020 jest
Basta Mateusz
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2016 do 26.11.2020
był Basta Mateusz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 01.03.2016 do 08.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Basta Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.