Organizacja Przybyłko osiągnęła 200 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 441 zł. Pozostałe przychody to 10 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 606 zł.
Zysk netto wyniósł 30 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 204 zł w 2023 roku.
• 103 935 zł w 2022 roku.
• 31 052 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 835 zł w 2023 roku.
• -62 298 zł w 2022 roku.
• 6841 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przybyłko wynosi 256 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 500 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 810 zł w 2023 roku.
• 69 290 zł w 2022 roku.
• 56 948 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przybyłko wyniosła 30 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 216 zł w 2023 roku.
• 16 538 zł w 2022 roku.
• 44 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 102%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -157%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przybyłko wyniosły 49 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 837 zł w 2023 roku
• 66 995 zł w 2022 roku
• 32 593 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2023 roku
• 405% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przybyłko wykazała przychody na poziomie 200 204 zł.
Organizacja zarobiła 31 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 679 zł w 2021 roku