X-PROJEKT TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000885529 NIP
7831831492 REGON
388232770

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
8,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
331 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZDUNY
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 31
Kod pocztowy
63-760
Rejestracja
2021-02-23
Rozpoczęcie działalności
2021-02-23
Kapitał zakładowy
441000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja papieru i tektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X-projekt tech osiągnęła 5 884 705 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 880 445 zł. Pozostałe przychody to 4260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 549 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 331 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 961 568 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 884 705 zł w 2023 roku.
• 5 687 771 zł w 2022 roku.
• 6 950 350 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 347 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 040 zł w 2023 roku.
• 308 117 zł w 2022 roku.
• 3 888 776 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT X-projekt tech wynosi 556 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA X-projekt tech wynosi 569 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji X-projekt tech wynosi 8 646 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 310 402 zł a 18 131 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 882 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 646 997 zł w 2023 roku.
• 8 175 735 zł w 2022 roku.
• 23 109 001 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-projekt tech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne X-projekt tech wyniosły 5 324 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 923 zł w 2023 roku
• 197 325 zł w 2022 roku
• 25 879 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów X-projekt tech wyniosła 8 100 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 141 014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 959 614 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 100 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 532 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 567 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 700 209 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 100 627 zł w 2023 roku.
• 7 284 439 zł w 2022 roku.
• 6 054 961 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania X-projekt tech wyniosły 3 567 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 100 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 189 231 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 567 694 zł w 2023 roku
• 3 082 546 zł w 2022 roku
• 2 161 185 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X-projekt tech wykazała przychody na poziomie 5 884 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 350 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 19 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6610 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 831 zł w 2023 roku
• 44 941 zł w 2022 roku
• 4769 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X-projekt tech wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sobkowiak Anna posiada 4406 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.05.2024 jest Sobkowiak Anna kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2021 do 24.05.2024 była Sobkowiak Anna kontrolująca 92% udziałów.

Podobne organizacje do X-PROJEKT TECH

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000138345
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARŁOWICE"
0000037588
3
STOW. DZIENNIKARZY POLSKICH
0000110216
4
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU
0000113569
5
REGUS BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.
0000223200
6
APOLLO-RIDA POLAND SP. Z O.O.
0000215286
7
RAWA MODE SP. Z O.O.
0000095940
8
HBM PROPERTIES SP. Z O.O.
0000946451
9
IREX SP. Z O.O.
0000208797
10
SR 16 SP. Z O.O.
0000641689
11
OCTA OBRZEŻNA SP. Z O.O.
0000511885
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE "MODEX"
0000037005
13
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SP. Z O.O.
0000051195
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGAJNIK"
0000063500
15
AVAG INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000304462
16
IWA SP. Z O.O.
0000644039
17
BIESZCZADZKIE SCHRONISKA I HOTELE PTTK SP. Z O.O.
0000120174
18
GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE
0000121371
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000194086
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WESTALKA"
0000134874
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POD LODOWNIĄ
0000174950
22
STOW. HANDLOWCÓW "JAGIELLOŃCZYCY"
0000109538
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYCHAWIE
0000172757
24
ENGINE START SP. Z O.O. SP. J.
0000883754
25
EDISON PARK SP. Z O.O.
0000583781
26
CENTRUM MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT" KIELCE SP. Z O.O.
0000097270
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"
0000127188
28
SUN LOGISTICS PARK SP. Z O.O.
0000512074
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE
0000185038
30
UNI-MEBEL ŁUKASZ SZYMON SKARBIŃSCY SP. K.
0000962914