Organizacja Enbox osiągnęła 641 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 641 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 469 268 zł.
Zysk netto wyniósł 172 683 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 951 zł w 2023 roku.
• 165 190 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 683 zł w 2023 roku.
• -338 518 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enbox wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Enbox wynosi 151 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
169 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 540 zł w
2023 roku.
• -326 981 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
150 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 067 zł w
2023 roku.
• -326 981 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enbox wynosi 1 412 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 356 zł a 2 417 564 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -432 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 412 056 zł w 2023 roku.
• 273 971 zł w 2022 roku.
• 417 732 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enbox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 259
zł.
Koszty operacyjne Enbox wyniosły 546 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 259 zł w 2023 roku
• 60 729 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enbox wyniosła 447 037 zł.
a
ktywa trwałe to 234 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 037 zł w 2023 roku.
• 270 242 zł w 2022 roku.
• 576 249 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3667 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3665.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enbox wyniosły 55 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 895 zł w 2023 roku
• 51 784 zł w 2022 roku
• 19 273 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enbox wykazała przychody na poziomie 641 951 zł.
Organizacja zarobiła 250 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 289 zł w 2023 roku
• 11 138 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Enbox wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozlovski Vlad
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.