ADEKO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000882648 NIP
6412552746 REGON
388114964

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
13,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
8,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
11,7 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA
Adres
UL. PLANTY KOWALSKIEGO, 5
Kod pocztowy
41-709
Rejestracja
2021-02-08
Rozpoczęcie działalności
2021-02-08
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adeko.com.pl/
Email
lukasz. kocur@adeko.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Tynkowanie Malowanie i szklenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Opis
ADEKO Nieruchomości to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która swojedziałania koncentruje głównie w Rudzie Śląskiej i pobliskich miejscowościach. Od momentu swojego powstania w 2015 roku, organizacja zdobyła doświadczenie w realizacji projektów budowlanych, których zakres obejmuje zarówno budownictwo jednorodzinne, jak i komercyjne. W ciągu zaledwie kilku lat swojej działalności ADEKO Nieruchomości zaobserwowała rosnące zainteresowanie swoimi przedsięwzięciami, co zaowocowało budową hali produkcyjnej w 2017 roku oraz wybudowaniem czterech domów jednorodzinnych w projekcie 'Mazurska 2018' rok później. Firma wyróżnia się lokalnym zasięgiem, co pozwala jej na oferowanie atrakcyjnych lokalizacji w pobliżu natury, jednocześnie zagwarantowując dostępność infrastruktury niezbędnej do codziennego życia. Kluczowym elementem sukcesu ADEKO Nieruchomości jest zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje, co umożliwia realizację kreatywnych i funkcjonalnych projektów budowlanych. Ambicje firmy są rozległe, z planowanymi kolejnymi inwestycjami zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i mieszkaniowym oraz komercyjnym w nadchodzących latach.
W skrócie
  • Deweloper działający głównie w Rudzie Śląskiej i okolicach
  • Realizacja projektów budowlanych od 2015 roku
  • Budowa domów jednorodzinnych oraz obiektów komercyjnych
  • Oferowanie atrakcyjnych lokalizacji w bliskości natury
  • Zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeko nieruchomości osiągnęła 8 892 021 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 887 079 zł. Pozostałe przychody to 4942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 776 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 110 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 964 007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 892 021 zł w 2023 roku.
• 8 988 908 zł w 2022 roku.
• 2 929 941 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 370 171 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 110 512 zł w 2023 roku.
• 507 475 zł w 2022 roku.
• -38 703 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adeko nieruchomości wynosi 11 704 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 334 463 zł a 22 230 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 901 509 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 704 527 zł w 2023 roku.
• 8 524 083 zł w 2022 roku.
• 2 074 267 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeko nieruchomości wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adeko nieruchomości wyniosła 13 215 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 44 025 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 13 171 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 215 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 779 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 435 779 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 405 021 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 215 064 zł w 2023 roku.
• 9 954 149 zł w 2022 roku.
• 5 291 917 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adeko nieruchomości wyniosły 11 435 779 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 215 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 811 926 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 435 779 zł w 2023 roku
• 9 285 377 zł w 2022 roku
• 5 130 620 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeko nieruchomości wykazała przychody na poziomie 8 892 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 223 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 112 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 110 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 500 zł w 2023 roku
• 47 863 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeko nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kocur Anna posiada 1400 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kocur Piotr posiada 600 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.04.2024 jest Kocur Anna kontrolujący 70% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2021 do 04.04.2024 była Kocur Anna kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do ADEKO NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
SCANDI HOME V SP. Z O.O. SP. K.
0000772412
2
NEO-PLAN SP. Z O.O.
0000301746
3
CRAVER INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000737056
4
ALMAR SP. Z O.O. SP. K.
0000514467
5
KGDI SP. Z O.O.
0000410119
6
SUNRISE SP. Z O.O.
0000627546
7
EXCON 1 SP. Z O.O. SP. K.
0000796962
8
NPARK GAGARINA SP. Z O.O.
0000472523
9
APARTAMENTY KIELECKIE SP. Z O.O. SP. K.
0000571289
10
PRM DEWELOPER 3 SP. Z O.O.
0000894543
11
MODERN-DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.
0000682250
12
WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.
0000499395
13
MAŁOPOLSKIE PARKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.
0000242954
14
KAMARO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000820020
15
LABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ
0000590980
16
EKOLAN GAMMA SP. Z O.O.
0000453312
17
KOBALT INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000739241
18
AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "TARGOWISKA I HALE" SP. Z O.O.
0000033515
19
MYHOME DEWELOPER SP. Z O.O.
0000864087
20
TRZEMESZEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRZEMESZNIE
0000213340
21
HOLIDAY PARK INVEST SP. Z O.O.
0000979408
22
PRM GROUP REDA
0000759827
23
SPORTIVI SP. Z O.O.
0000933190
24
SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.
0000580800
25
KME SP. Z O.O.
0000382102
26
THESTA SP. Z O.O. SP. K.
0000659870
27
HRABSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000795107
28
MD-WMJ3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000788146
29
CURNOT GORAZDA S.K.A. W LIKWIDACJI
0000368131
30
ATLANCO SP. Z O.O.
0000222502