Organizacja Victorcare osiągnęła 7 667 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 575 730 zł. Pozostałe przychody to 92 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 400 009 zł.
Zysk netto wyniósł 1 175 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 555 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 667 984 zł w 2023 roku.
• 5 044 317 zł w 2022 roku.
• 1 861 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 391 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 175 721 zł w 2023 roku.
• 660 835 zł w 2022 roku.
• 115 129 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Victorcare wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Victorcare wynosi 1,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Victorcare wynosi 11 282 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 467 514 zł a 19 169 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 760 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 282 388 zł w 2023 roku.
• 6 593 440 zł w 2022 roku.
• 1 791 375 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Victorcare wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 691 610
zł.
Koszty operacyjne Victorcare wyniosły 6 266 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
897 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 691 610 zł w 2023 roku
• 3 599 545 zł w 2022 roku
• 763 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Victorcare wyniosła 2 014 375 zł.
a
ktywa trwałe to 155 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 858 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 014 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 956 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 014 375 zł w 2023 roku.
• 848 189 zł w 2022 roku.
• 207 366 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Victorcare wyniosły 57 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 014 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 690 zł w 2023 roku
• 65 225 zł w 2022 roku
• 87 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Victorcare wykazała przychody na poziomie 7 667 984 zł.
Organizacja zarobiła 1 291 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 175 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 372 zł w 2023 roku
• 65 966 zł w 2022 roku
• 11 386 zł w 2021 roku
Organizacja Victorcare wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.