Organizacja Rawvision osiągnęła 692 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 692 793 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 402 350 zł.
Zysk netto wyniósł 290 443 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 692 805 zł w 2024 roku.
• 587 667 zł w 2023 roku.
• 254 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 443 zł w 2024 roku.
• 62 215 zł w 2023 roku.
• 128 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rawvision wynosi 1 920 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 916 zł a 4 066 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 480 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 920 558 zł w 2024 roku.
• 787 222 zł w 2023 roku.
• 782 712 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rawvision wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rawvision charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rawvision wyniosły 373 274
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rawvision wyniosła 413 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 413 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 395 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 413 680 zł w 2024 roku.
• 202 438 zł w 2023 roku.
• 144 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rawvision wyniosły 17 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 792 zł w 2024 roku
• 6993 zł w 2023 roku
• 11 430 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rawvision wykazała przychody na poziomie 692 805 zł.
Organizacja zarobiła 319 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 088 zł w 2024 roku
• 6870 zł w 2023 roku
• 13 559 zł w 2022 roku