Organizacja Elpiway osiągnęła 1 032 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 032 495 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 022 595 zł.
Zysk netto wyniósł 9900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 032 499 zł w 2023 roku.
• 1 029 227 zł w 2022 roku.
• 214 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9900 zł w 2023 roku.
• 1482 zł w 2022 roku.
• 23 625 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpiway wynosi 769 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 256 zł a 2 581 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 769 190 zł w 2023 roku.
• 725 911 zł w 2022 roku.
• 270 310 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpiway wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 373
zł.
Koszty operacyjne Elpiway wyniosły 1 011 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 373 zł w 2023 roku
• 142 802 zł w 2022 roku
• 43 088 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpiway wyniosła 257 885 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 885 zł w 2023 roku.
• 148 918 zł w 2022 roku.
• 111 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpiway wyniosły 202 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 877 zł w 2023 roku
• 103 810 zł w 2022 roku
• 67 439 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpiway wykazała przychody na poziomie 1 032 499 zł.
Organizacja zarobiła 11 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1909 zł w 2023 roku
• 570 zł w 2022 roku
• 2545 zł w 2021 roku