Organizacja Zebra marking osiągnęła 14 961 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 855 837 zł. Pozostałe przychody to 105 425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 094 221 zł.
Zysk netto wyniósł 761 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 987 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 961 263 zł w 2023 roku.
• 3 937 285 zł w 2022 roku.
• 1 457 669 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 761 617 zł w 2023 roku.
• 152 747 zł w 2022 roku.
• 52 483 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zebra marking wynosi 13 693 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 635 zł a 37 403 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 564 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 693 277 zł w 2023 roku.
• 3 393 516 zł w 2022 roku.
• 1 224 823 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zebra marking wyniosła 1 771 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 771 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 771 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 896 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 771 316 zł w 2023 roku.
• 1 290 713 zł w 2022 roku.
• 401 654 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zebra marking wyniosły 874 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 771 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 470 zł w 2023 roku
• 1 080 484 zł w 2022 roku
• 344 171 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zebra marking wykazała przychody na poziomie 14 961 263 zł.
Organizacja zarobiła 940 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 761 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 713 zł w 2023 roku
• 15 273 zł w 2022 roku
• 5430 zł w 2021 roku
Organizacja Zebra marking wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.